○기획실장 원용일 기획실장 원용일입니다.

우리 고장 안산발전을 위하여 헌신노력하고 계시는 존경하는 안병권의장님과 의원 여러분께 충심으로 감사를 드리면서 제31회 안산시의회 임시회에서 '94년도 제1회 추가경정예산(안)에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

보고 드릴 순서는

제1회 추가경정예산개요, 세입예산 내역과 세출예산 내역 및 주요투자사업 추진계획 그리고 계속비사업 순으로 보고를 드리도록 하겠습니다.

먼저 '94년도 제1회 추가경정예산안에 대한 개요를 보고 드리면 '94년도 제1회 추가경정예산안 총 규모는 3,707억 2,930만원으로서 그 중 일반회계는 당초예산보다 5.2%가 증가한 1,449억 8,505만 6천원으로 편성하였으며, 특별회계는 당초예산보다 69.6%가 증가한 2,257억 4,424만9천원으로 편성하였습니다.

일반회계의 세입예산은 총 1,449억 8,505만 6천원으로 당초예산액의 5.2%에 해당하는 71억 9,0003만 9천원이 증가되었으며, 그중 지방세는 689억 1,400만원으로 증가요인이 없이 당초예산과 같습니다.

세외수입은 582억 6,846만 8천원으로 당초예산액의 11.8%에 해당하는 61억 6,013만원이 증가되었습니다.

세외수입에 대한 주요증감내역을 보고 드리면 다량 폐기물반입에 따른 수수료수입은 당초 예산액의 119.5%에 해당하는 11억 1,748만원이 증가되었습니다.

또한 와동 272-1번지의 5필지 등의 국·공유지 매각에 따른 재산 매각수입은 당초예산액의 100%에 해당하는 2,417만 4천원이 증가되었고, 순세계잉여금 등의 이월금 수입이 당초예산액의 17.5%에 해당하는 43억 726만 9천원이 증가되었습니다.

지방양여금 수입은 27억 9,483만 6천원으로서 당초예산액의 43.8%에 해당하는 8억 5,166만원이 증가되었고, 국도비 보조금은 150억 775만 2천원으로서 당초예산액의 1.2%에 해당하는 1억 7,824만 9천원이 증가되었습니다.

특별회계 세입예산은 총 2,257억 4,424만 9천원으로서 11개 특별회계로 구성이 되어 있습니다.

그중 4개의 공기업특별회계가 특별회계 전체 예산 규모의 24%인 551억 382만원이며 7개의 기타특별회계는 76%인 1,706억 4,042만 8천원으로서 특별회계 세입예산은 당초예산액의 69.6%인 926억 6,665만원이 증가되었습니다.

공기업특별회계 세입예산의 주요증가 내역은 상수도요금 인상 등에 따른 영업수익이 당초예산액의 5.4%인 17억 8,328만 8천원, 이월금수입이 당초예산액의 8.1%인 10억 5,358만 3천원, 잉여금수입이 당초예산액의 11.5%인 2억 946만 2천원, 도비보조금 수입이 당초예산액의 15.1%인 1억 7,034만원이 증가되었습니다.

기타특별회계 세입예산의 주요증가 내역은 고잔뜰 개발사업에 따른 수자원공사의 토지보상비수입이 당초예산의 110.4%인 892억 3,396만 4천원, 국·도비 보조금수입이 당초예산액의 60.2% 2억 1,572만 4천원이 증가되었습니다.

일반회계의 세출예산내역을 성질별로 보고를 드리겠습니다.

경상비는 총예산액의 31.2%로서 당초예산액의 5.9%인 25억 3,539만 천원이 증가하였습니다.

그중 인건비는 일용인부의 정부노임단가 인상 등으로 당초 예산액의 3.9%인 6억 54만 8천원이, 물건비는 해외연수경비 등의 증액으로 5.1%인 7억 2,522만원이 증가되었고 이전 경비는 공무원연금부담금 등으로 당초예산액의 9.3%인 12억 962만 3천원이 증가되었습니다.

투자사업비는 당초예산액의 9.1%에 해당하는 82억 165만원이 증가하였으며, 주요내역은 김포 쓰레기매립장 다량폐기물 반입수수료지급비, 중소기업구조개선자금 부담금, 도로굴착원상복구비, 감자골도서관 진입로 및 부지조성비 등에 투자하므로서 큰 폭으로 증가되었습니다.

예비비는 당초예산액의 73.7%인 38억 5,952만 9천원을 투자 재원으로 활용하므로서 감소되었습니다.

기능별 예산내역을 보고 드리면 의회비는 당초예산액의 7.5%인 5,050만원이 증가되었고, 일반행정비는 총예산규모의 30.9%인 448억 4,508만 6천원으로서 당초예산액보다 4.2%가 증가 되었고, 사회복지비는 총예산규모의 21.9%인 317억 8,088만 3천원으로서 당초예산액보다 16.1%가 증가되었습니다.

동시에 지역개발비는 총예산규모의 29.5%인 427억 9,893만원으로 당초예산액보다 5.2%가 증가되었고, 문화 및 체육비는 총예산규모의 6.5%인 93억 3,988만 9천원으로서 당초예산액보다 10%가 증가되었습니다.

민방위비는 총예산규모의 0.3%인 4억 8,147만원으로서 당초예산액보다 9.3%가 증가되었으나 지원 및 기타경비는 총예산규모의 1.2%인 16억 8,857만 8천원으로 당초예산액의 67.7%인 35억 4,700만 2천원이 투자비로 활용하므로써 감소되었습니다.

'94년도 제1회 추가경정 예산(안)에 계상된 사업비 1천만원 이상의 대단위사업은 총 113건에 992억 8,823만 7천원으로서 이중 주요투자사업 12건에 대한 추진 계획을 보고 드리도록 하겠습니다.

하수종말 2차처리시설 확장공사 총사업비 1,013억 3백만원을 투자하여 97년초까지 하루 38만5천톤의 하수정화 능력을 갖춘 처리시설을 완공할 계획으로 195억 4,200만원을 기투자 하였으며 부족분 3억2,700만원을 이번 예산에 편성하였습니다.

한국전기통신공사의 원인자 부담금으로 시행하고 있는 도로굴착원상복구공사를 조속히 완료하여 주민불편 및 교통소통의 원활을 기하고자, 20억원을 예산에 계상 하였습니다.

교통소통의 원활은 물론 주민과 학생들의 안전통행을 위하여 부곡동 수인산업도로 육교설치공사에 소요되는 사업비 5억 1,600만원을 예산에 편성하였으며, 시민정서함양과 문화공간 확충을 위하여 감자골 아파트 건설업체에서 기부체납할 감자골도서관의 원활한 건축공사 추진을 위하여 진입로 및 부지조성공사에 소요되는 사업비 8억 5천만원을 계상하였습니다.

성장기 아동의 건전한 놀이공강 제공을 위하여 어린이공원 신규조성공사에 6억 6천만원을 투자하여 총 9개소를 건립할 계획으로 부족분 3억 1,100만원을 계상하였으며, 조화 있고 쾌적한 도시건설을 위하여 추진중인 고잔뜰 개발사업에 따른 토지 및 건물 등에 대한 보상비를 가급적 빠른 기간내에 집행하여 사업을 조기에 마무리하고자 수자원공사와 협의하여 당초예산보다 114%가 증가한 875억 6,400만원을 계상 하였습니다.

공유재산의 효율적 활용과 무주택서민의 주택난해소를 위한 선부동아파트건립은 25평형 200세대 규모로 총사업비 130억원을 투자하여 96년말 완공계획으로 추진 중에 있으며 금회에 설계용역 등에 소요되는 사업비 4억 9,400만원을 예산에 계상하였습니다.

다세대 및 주거밀집지역의 원활한 용수 공급으로 주민생활 불편해소를 위하여 상수도 송·배수관 신설 및 노후배수관 교체공사비 5억 8천만원중 부족분 2억 8천만원을 1회 추경에 반영을 하였습니다.

상수도의 질 향상과 생활용수 등의 급수난 해소를 위하여 본오동 상수도배수관 확장공사비 6억 5백만원을 예산에 편성하였습니다.

우배수 불량지역의 재해예방을 위한 긴급복구 공사비 2억 8천만원을 예산에 계상 하였으며, 안산, 화정·신길천지역 준용하천 및 공단해안지역 우수토구, 오수차집관로 시설공사비 3억 1,400만원을 예산에 계상 하였습니다.

효율적인 공공하수도 유지관리를 위하여 분리하수도 오접시정 공사비 3억 3천만원을 예산에 계상 하였습니다.

그 다음에 계속비 사업조서는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.

1천만원 이상의 주요투자사업중 보고를 드리지 못한 사업에 대하여는 유인물을 참고 해 주시면 감사하겠습니다.

33페이지의 주요예산삭감내역에 대하여도 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다.

국도비 보조금은 일반 및 특별회계를 포함하여 당초예산보다 3.5%에 해당하는 5억 6,431만 3천원이 증가하였으며, 이중 국고보조사업은 2억 7,770만 6천원으로 8.2%가 증가되었고 도비보조금은 2억 8,660만 7천원으로 2.2%가 증가되었습니다.

상세한 내역은 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

이상 보고 드린 바와 같이 '94년도 제1회 추가경정예산(안)은 경상비등을 최대한 억제하고 투자사업비를 확대하므로서 중소기업육성과 도시기반시설 및 주민숙원해소사업에 최대한 반영을 하였습니다.

앞으로도 우리 공직자 모두는 건전 개정운영에 총력을 다하여 신뢰와 사랑이 충만한 안산발전을 위하여 더욱 정진할 것을 약속드리면서 '94년도 제1회 추가경정예산(안)에 대한 보고를 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.